|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola za rok 2015 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| FA6_2015_1400915001 | 19.01.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 921,77 | 24.01.2015 |  |
| FA5_2015_1051417386 | 14.01.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 37,22 | 23.01.2015 | |
| FA4_2015_1011500792 | 14.01.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 116,51 | 23.01.2015 | |
| FA3_2015_0769663575 | 09.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 23.01.2015 | |
| FA2_2015_1769663574 | 09.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | 26,59 | 23.01.2015 | |
| FA1_2015_0096271163 | 09.01.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 23.01.2015 | |
| FA140_122014 | 02.12.2014 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 16,06 | 18.01.2015 | |
| FA139_2014_1011437672 | 02.12.2014 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 116,51 | 18.01.2015 | |
| FA138_2014_7445181322 | 01.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | -78,59 | 18.01.2015 | |
| FA136_2014_2119196222 | 24.11.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 340,34 | 18.01.2015 | |
| FA137_2014_141311 | 01.12.2014 | RAMCom s.r.o. | 453,12 | 18.01.2015 | |
| FA141_2014_201427 | 02.12.2014 | REMA - Mathé Oskar | 170,00 | 18.01.2015 | |
| FA164_2014_140761 | 22.12.2014 | PhDr. Marta Samová - MASA | 328,59 | 11.01.2015 | |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| OBJ35_2014 | 28.11.2014 | RAMCom s.r.o. | 453,00 | 18.01.2015 | |
| OBJ34_2014 | 28.11.2014 | REMA - Mathé Oskar | 170,00 | 18.01.2015 | |
| OBJ43_2014 | 22.12.2014 | PhDr. Marta Samová - MASA | 328,59 | 11.01.2015 | |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
| Dodatok č.2/2014 | 19.01.2015 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | -- | 24.01.2015 | |
| 2015/0101/27420331 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov | 01.01.2015 | INTA, s.r.o. | 32,00 EUR bez DPH /mesačne | 23.01.2015 | |
| Zmluva o poskytovaní služieb | 15.12.2014 | LIVONEC s.r.o. | 150,00 bez DPH / štvrťročne | 11.01.2015 | |
|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň za rok 2015 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| FA1-530500290 | 08.01.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 173,58 | 20.01.2015 | |
| FA3-10150169 | 13.01.2015 | Erik s.r.o. | 49,87 | 20.01.2015 | |
| FA2-530500431 | 09.01.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 32,98 | 20.01.2015 | |
| FA4-92000008 | 14.01.2015 | AG-2 s.r.o. | 9,31 | 20.01.2015 | |
| FA223-91001038 | 19.12.2014 | AG-2 s.r.o. | 20,11 | 07.01.2015 | |
| FA214-10147285 | 10.12.2014 | Erik s.r.o. | 36,47 | 07.01.2015 | |
| FA221-10147457 | 16.12.2014 | Erik s.r.o. | 24,06 | 07.01.2015 | |
| FA219-144391 | 16.12.2014 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 21,42 | 07.01.2015 | |
| FA220-530429334 | 16.12.2014 | INMEDIA,spol.s r.o. | 18,66 | 07.01.2015 | |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
| Rámcová zmluva 2015 | 12.12.2014 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 499,99 EUR bez DPH | 06.01.2015 | |
| Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach | 18.12.2014 | Lunys s.r.o. | 4999,99 EUR bez DPH | 06.01.2015 | |
| Kúpno - predajná zmluva potraviny | 19.12.2014 | INMEDIA spol.s.r.o. | 4999,00 EUR bez DPH | 06.01.2015 | |
| Kúpno - predajná zmluva ml.výrobky | 19.12.2014 | INMEDIA spol.s.r.o. | 4999,00 EUR bez DPH | 06.01.2015 | |
| Kúpna zmluva | 12.12.2014 | Erik s.r.o. | 4999,99 EUR bez DPH | 06.01.2015 | |
| Kúpno predajná zmluva | 19.12.2014 | AG-2 s.r.o. | 2500,00 EUR bez DPH | 06.01.2015 | |
